CHECKLIST DE AUDITORÍA - Punto de Información Turística Paseo del Prado - Norma UNE-ISO 14785:2015

Oct 8, 2026

Subido por Rhys

Checklist de auditoría para un Punto de Información Turística (Paseo del Prado), bajo la norma UNE-ISO 14785:2015. Recoge asistencia y registro de la planificación de auditoría, además de cambios significativos respecto a auditorías anteriores. Incluye apartados de gestión de calidad: cumplimiento de legislación aplicable, sistema de gestión documentado, política y objetivos, indicadores y seguimiento, tratamiento de no conformidades mediante libros de incidencias y evaluación de auditorías internas, satisfacción del cliente y revisión anual del sistema con evidencias.

IdiomaSpanish

CategoríaFormularios

FormatoPDF

Páginas14

Tiempo de lectura5 min

AccesoGratis para descargar

Tabla de contenidos

1. Datos de la auditoría

Asistentes a la reunión inicial

Asistentes a la reunión final

Auditor en prácticas

Cambios significativos respecto a la auditoría anterior

Registro del horario de auditoría

2. Gestión de la calidad

2.1 Conocimiento y cumplimiento de legislación aplicable

2.2 Sistema de gestión de calidad

2.3 Auditorías internas

2.4 Satisfacción del cliente

2.5 Revisión del sistema

CHECKLIST DE AUDITORÍAPunto de Información Turística Paseo del Prado TOTAL 950 CheckList Norma Norma UNE-ISO 14785:2015 Oficinas de Información Turística Ed. 1 Rev.0 Asistentes a la reunión inicial Ivan González. Director de departamento de atención e información turística. Marisa Fernández. Resp. Calidad Virginia Najarro. Asistente de Calidad. Luis Manuel Vicente. Auditor Asistentes a la reunión final Ivan González. Director de departamento de atención e información turística. Marisa Fernández. Resp. Calidad Virginia Najarro. Asistente de Calidad. Luis Manuel Vicente. Auditor Auditor en prácticas No aplica Cambios significativos (infraestructuras, servicios, ...) con respecto a la auditoría anterior (seguimientos y renovaciones) En la actualidad no hay unidad móvil en funcionamiento. Se están estudiando opciones. Se abrirá seguramente antes de la siguiente auditoría nuevo ùnto en el quiosco de Recoletos de Palacio Real. Registro del horario de auditoría Según planificación Estado de las no conformidades detectadas en la auditoría anterior (seguimientos y renovaciones) No aplica 2. GESTIÓN DE LA CALIDAD 2.1 Conocimiento y cumplimiento de legislación aplicable Valore de 1 a 10 cada apartado. La puntuación global de este punto 2.1 será la media de los distintos apartados. En caso de que un solo apartado no cumpla, deberá levantar una no conformidad, desviación o incidencia, independientemente de que la puntuación media sea superior a 6. a) Se dispone de un listado con la legislación aplicable al establecimiento (turística, ambiental, protecciónde datos, calderas, instalación eléctrica, etc. y aquella propia de su actividad) . CHECKLIST DE AUDITORÍAPunto de Información Turística Paseo del Prado 8 b) Se conserva una copia de los documentos que justifican el cumplimiento de la legislación según leaplique. En el caso de tratamiento de datos personales, se dispone de los correspondientes ficheros registrados en la AEPD (incluidos los ficheros de imágenes, en caso de disponer de cámaras) . 8 TOTAL 2.1 Conocimiento y cumplimiento de legislación aplicable 8 2.2. Sistema de gestión de calidad Valore de 1 a 10 cada apartado. La puntuación global de este punto 2.2 será la media de los distintos apartados. En caso de que un solo apartado no cumpla, deberá levantar una no conformidad, desviación o incidencia, independientemente de que la puntuación media sea superior a 6. a) Se ha designado a una persona (dirección, responsable de calidad) que tiene como misión asegurar que el servicio de información y acogida turística cumple con los requisitos establecidos en esta norma (véase también 4.1) . 10 b) Se dispone de un Manual de Calidad, en el que se especifican misión, visión y valores de la organización. Además, los distintos procesos se encuentran documentados a través de procedimientos, instrucciones de trabajo, flujogramas o similares, y se evidencia el control sobre las ediciones de los mismos y de los registros que se derivan de estas actividades (no se detectan documentos obsoletos) . 8 c) Se ha definido y comunicado la política de calidad de la organización. Se han documentado los objetivos generales, específicos, medibles y temporales para los establecimientos, contemplando los procesos más relevantes de la organización. 8 d) Se establecen indicadores de calidad, vinculados o no a estos objetivos, y se realiza un seguimiento periódico de los mismos (al menos una vez al año) . Estos indicadores cubren al menos los procesos de reservas, atención continuada en el centro, mantenimiento, limpieza, etc, así como satisfacción del cliente. 8 e) Se dispone de un procedimiento para la identificación, registro y subsanación (acción correctiva frente a la causa) de no conformidades (situaciones no deseadas, incumplimientos a la norma de referenciao legales, quejas del cliente, etc.) . Para ello, se dispone de uno o varios libros de incidencias en los CHECKLIST DE AUDITORÍAPu

Preguntas frecuentes

Qué norma guía esta auditoría y a qué tipo de instalación aplica?

La checklist se basa en la norma UNE-ISO 14785:2015 y aplica a una Oficina/Punto de Información Turística (Paseo del Prado).

Qué se debe comprobar en el punto 2.1 sobre legislación aplicable?

Debe verificarse que existe un listado de legislación aplicable y que se conservan copias documentales que justifican su cumplimiento, incluyendo la gestión de datos personales y ficheros registrados en la AEPD.

Qué información debe incluir la revisión anual del sistema (2.5)?

Debe incluir resultados de auditorías internas, gestión de quejas y felicitaciones, seguimiento de objetivos e indicadores, cambios que puedan afectar al sistema, y análisis y tratamiento de no conformidades.

Oct 8, 2026

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