[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-1-pt-112":3,"doc-seo-198276-112":41,"doc-detail-198276-pt":114},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37],{"id":8,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":11,"show_sort_weight":4,"slug":12},167,1,"Template","Apresentações","apresentacoes",{"id":14,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":15,"show_sort_weight":4,"slug":16},174,"Cartas","cartas",{"id":18,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":19,"show_sort_weight":4,"slug":20},171,"Cartazes","cartazes",{"id":22,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":23,"show_sort_weight":4,"slug":24},168,"Currículos","curriculos",{"id":26,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":27,"show_sort_weight":4,"slug":28},170,"Faturas","faturas",{"id":30,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":31,"show_sort_weight":4,"slug":32},173,"Formulários","formularios",{"id":34,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":35,"show_sort_weight":4,"slug":36},175,"Geral","geral-25299031d61e408a910febceb3238a26",{"id":38,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":39,"show_sort_weight":4,"slug":40},172,"Redes sociais","redes-sociais",{"code":4,"msg":42,"data":43},"ok",{"site_id":44,"language":45,"slug":46,"title":47,"keywords":48,"description":49,"schema_data":50,"social_meta":107,"head_meta":109,"extra_data":111,"updated_unix":113},112,"pt","secretaria-de-logistica-e-transportes-departamento-de-estradas-de-rodagem-flowchart-for-allowance-and-daily-payment","SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - Fluxograma para concessão e pagamento de diárias","","Fluxograma operacional para concessão e pagamento de diárias no âmbito da Secretaria de Logística e Transportes, com foco na interação entre SIAFEM/Contabiliza, inclusão de credores e processamento contábil. O procedimento organiza etapas desde a criação do processo e das listas, processamento e exportação de dados contábeis (gerando NE e NLE PD), inclusão de empenho na Prodesp e geração de ordem bancária. Inclui tratamento de devolução das diárias com estorno e cancelamento da nota de lançamento identificando o servidor responsável.",{"@graph":51,"@context":106},[52,68,89],{"@type":53,"itemListElement":54},"BreadcrumbList",[55,59,62,65],{"item":56,"name":57,"@type":58,"position":9},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",{"item":60,"name":10,"@type":58,"position":61},"https://docshare.wps.com/pt/template/",2,{"item":63,"name":31,"@type":58,"position":64},"https://docshare.wps.com/pt/template/formulários/",3,{"item":66,"name":47,"@type":58,"position":67},"https://docshare.wps.com/pt/template/secretaria-de-logistica-e-transportes-departamento-de-estradas-de-rodagem-flowchart-for-allowance-and-daily-payment/198276/",4,{"url":66,"name":47,"@type":69,"image":70,"author":75,"headline":47,"publisher":78,"fileFormat":81,"inLanguage":45,"description":49,"dateModified":82,"datePublished":83,"encodingFormat":81,"isAccessibleForFree":84,"interactionStatistic":85},"DigitalDocument",{"url":71,"@type":72,"width":73,"height":74},"https://docshare.wps.com/thumbnails/secretaria-de-logistica-e-transportes-departamento-de-estradas-de-rodagem-flowchart-for-allowance-and-daily-payment/198276.png","ImageObject",442,249,{"name":76,"@type":77},"Taylor Morgan","Person",{"url":56,"name":79,"@type":80},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-05","2026-09-03",true,{"@type":86,"interactionType":87,"userInteractionCount":67},"InteractionCounter",{"@type":88},"ViewAction",{"@type":90,"mainEntity":91},"FAQPage",[92,98,102],{"name":93,"@type":94,"acceptedAnswer":95},"Quais são as etapas principais para concessão e pagamento de diárias?","Question",{"text":96,"@type":97},"O fluxo começa com a inclusão do número do processo, descrição do objeto e licitação, segue com criação de lista no Siafem/Contabiliza, inclusão de credores e processamento/exportação contábil, culminando com empenho na Prodesp e geração de ordem bancária para crédito na conta do servidor.","Answer",{"name":99,"@type":94,"acceptedAnswer":100},"Como devem ser incluídos os credores nas listas de pagamento?",{"text":101,"@type":97},"A inclusão é feita no Siafem, incluindo nome do credor, agência e conta para pagamento das diárias. O documento orienta que, ao usar o Contabiliza, há limite máximo de 15 credores por lista.",{"name":103,"@type":94,"acceptedAnswer":104},"O que fazer em caso de devolução de diárias?",{"text":105,"@type":97},"O valor deve ser depositado a favor do DER na conta bancária indicada; após a confirmação do depósito, o processo continua com o cancelamento via opção GRDEPC. Em seguida, deve-se cancelar a Nota de Lançamento na opção NL, indicando o CPF do servidor que realizou a devolução.","https://schema.org",{"og:url":66,"og:type":108,"og:title":47,"og:site_name":79,"og:description":49},"article",{"robots":110,"canonical":66},"index,follow",{"doc_id":112,"site_id":44},198276,1790682806,{"code":4,"msg":5,"data":115},{"doc_id":112,"user_id":116,"nickname":76,"user_avatar":117,"doc_module":9,"category_id":30,"category_name":31,"doc_title":47,"doc_description":49,"doc_content":118,"file_id":119,"file_url":120,"file_type":121,"file_size":122,"view_count":67,"is_deleted":4,"is_public":9,"is_downloadable":9,"audit_status":9,"page_count":123,"language":124,"language_code":45,"site_id":44,"html_lang":45,"table_of_contents":125,"faqs":126,"seo_title":127,"seo_description":49,"update_tm":128,"read_time":64},1099523885336,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_276721f389ce27ea32af1340a28f341c","# SECRETARIA DE LOGiSTICAE TRANSPORTESDEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM\n\nFLUXOGRAMA PARA CONCESSAOE PAGAMENTO DE DIÁRIAS  \n\n| ETAPA   | ORDEM   | PROCEDIMENTOS   | MODELO   |\n| --- | --- | --- | --- |\n|  | 1   | Incluir n⁰do Processo(gerado no SPDOC para  \u003Cbr>diárias)   | ANEXOI   |\n|  | 1.1   | Incluir descricão do Objeto do Processo e  \u003Cbr>Licitacāo -Obs.:Opcão 1 somente no início do  \u003Cbr>exercício   | ANEXO II   |\n|  | 2   | Criar lista no Siafem ou Contabiliza   | ANEXOⅢ   |\n|  | 2.1   | Inclusão de credores,por CPF confirma o nome e  \u003Cbr>seleciona a conta -(Obs.:No Contabiliza  \u003Cbr>comporta no máximo 15 credores por lista)   | ANEXO IV   |\n|  | 2.2   | Caberá a inclusão pela DHA,pelo sistema do  \u003Cbr>SIAFEM,o nome do credor,agencia e conta para  \u003Cbr>pagamento das diárias   | ANEXOV   |\n|  | 3   | Inclusão de lista no Contabiliza   | ANEXO VI   |\n|  | 4   | Processar e exportar dados contábeis e dos  \u003Cbr>credores,gerando NE,NLE PD   | ANEXO VII   |\n|  | 5   | Incluir empenho na Prodesp   | ANEXO VIlI   |\n|  | 6   | Incluir todos os dados contábeis e de valores por  \u003Cbr>credor para gerar um Empenho por credor na  \u003Cbr>Prodesp.(nota:receber planilha com o nome e  \u003Cbr>dados dos credores do DHA/Setor de Pessoal.)   | ANEXO IX   |\n|  | 7   | Efetuar o pagamento gerando Ordem Bancária a  \u003Cbr>ser creditada na conta do servidor>EXEPD   | ANEXOX   |\n|  | 8   | DEVOLUCAO DA DIÁRIA:Em caso de devolucão,  \u003Cbr>para podermos estornar o pagamento,o  \u003Cbr>respectivo valor deve ser depositado a favor do  \u003Cbr>DER na conta bancária.139.553-x,agencia 5956-  \u003Cbr>0,após a confirmacão do depósito,prosseguimos  \u003Cbr>com o processo de cancelamento,através do  \u003Cbr>lancamento na opcão >GRDEPC   | ANEXO XI   |\n|  | 9   | Cancelar a Nota de Lancamento,opcão >NL,  \u003Cbr>indicando o CPF do servidor que realizou a  \u003Cbr>devolucão   | XII   |\n\nCondicão:Receber planilha com nome e dados dos credores do DHA/Setor de Pessoal.  \n# SECRETARIA DE LOGiSTICAE TRANSPORTESDEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM\n\nANEXOI  \nData:13/11/2020 Hora:10:13:39                               \n__SIAFEM2020(SIS INT DE ADMINIST FINANCEIRA)                USUARIO:TATY  \n**  SIAFEM**SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS  \n(_)   EXEORC EXECUCAO ORCAMENTARIA  \n(_)    TABELAS  \nTABELAS  \nCOMANDO ==>>incprocess_                            \nANEXOIⅡ  \n\n| Data:13/11/2020 Hora:11:05:19   |\n| --- |\n| _SIAFEM2020-TABELAS,PROCESSO,INCPROCESS(INCLUI PROCESSO)  \u003Cbr>USUARIO:TATY  \u003Cbr>:162101  \u003Cbr>UNIDADE GESTORA  \u003Cbr>:16055  \u003Cbr>GESTAO  \u003Cbr>PROCESSo  \u003Cbr>:1111111111  \u003Cbr>OBJETO DO PROCESSo  \u003Cbr>:,  \u003Cbr>:  \u003Cbr>TIPO DE LICITACAO  \u003Cbr>:  \u003Cbr>I.D.  \u003Cbr>('S'U TN')  \u003Cbr>ATA DE REGISTRO DE PRECO  \u003Cbr>:  \u003Cbr>FINALIDADE  \u003Cbr>:  \u003Cbr>POSICIONE o CURSOR NO CAMPO E TECLE PF1 P/OBTER INFORMACOES DE PREENCHIMENTO  \u003Cbr>PA1=SAI PA2=RETORNA PF1=AJUDA   |\n\nSECRETARIA DE LOGiSTICAE TRANSPORTESDEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  \nANEXOⅢ  \n\n| Data:13/11/2020 Hora:10:16:58   |\n| --- |\n| —SIAFEM2020-EXEFIN,LISTA,INCLISTA(INCLUI CREDORES NA LISTA)  \u003Cbr>USUARIO:  TATY  \u003Cbr>162101  \u003Cbr>UNIDADE GESTORA  \u003Cbr>:  \u003Cbr>16055  \u003Cbr>GESTAO  \u003Cbr>NOME DA LISTA  \u003Cbr>Pagamento de diarias do mes de Outubro/2020.  \u003Cbr>:  \u003Cbr>:  \u003Cbr>COPIAR DA LISTA  \u003Cbr>ESCOLHA 0 BANCO DOS CREDORES DA LISTA  \u003Cbr>(x )BANCO DA CONTA UNICA-001 BANCO DO BRASIL  \u003Cbr>(_)OUTROS BANCOS   |\n\nANEXO IV  \n—SIAPEM²020-EXEPIN,LISTA,INCLISTA(IRCLUI CREDORES SOARISTATY  \nUNIDADE GESTORA :162101 -DEPTO.ESTRADAS DE RODAGEM-DER  \n:16055 -DEPTO.DE ESTRADAS E RODAGEM  \n:2020LI01569  \n:PAG.  \nCREDOR  \nVALOR  \nTOTAL DA LISTA  \n0,00  \nPA1=SAI PA2=RETORNA  \nSECRETARIA DE LOGiSTICAE TRANSPORTESDEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  \nANEXO V  \n\n| f   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I   | J   |\n| CREDOR   | NOME DO CREDOR   | Banco    | Agencia   | Conta   | VALOR   |  |  |  |  |\n| 99999999999    | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX   | 001   | 06621   | 001006908   | 3,00","cbCaiqZZ2fQghqAI","https://ap.wps.com/l/cbCaiqZZ2fQghqAI","pdf",1017170,7,"Portuguese","# Fluxograma para concessão e pagamento de diárias\n## Etapas do processo (SIAFEM/Contabiliza)\n## Devolução e cancelamento","[{\"question\":\"Quais são as etapas principais para concessão e pagamento de diárias?\",\"answer\":\"O fluxo começa com a inclusão do número do processo, descrição do objeto e licitação, segue com criação de lista no Siafem/Contabiliza, inclusão de credores e processamento/exportação contábil, culminando com empenho na Prodesp e geração de ordem bancária para crédito na conta do servidor.\"},{\"question\":\"Como devem ser incluídos os credores nas listas de pagamento?\",\"answer\":\"A inclusão é feita no Siafem, incluindo nome do credor, agência e conta para pagamento das diárias. O documento orienta que, ao usar o Contabiliza, há limite máximo de 15 credores por lista.\"},{\"question\":\"O que fazer em caso de devolução de diárias?\",\"answer\":\"O valor deve ser depositado a favor do DER na conta bancária indicada; após a confirmação do depósito, o processo continua com o cancelamento via opção GRDEPC. Em seguida, deve-se cancelar a Nota de Lançamento na opção NL, indicando o CPF do servidor que realizou a devolução.\"}]","SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - Fluxograma para concessão e pagamento de diárias | PDF",1788477934]