[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"doc-seo-198276-112":3,"detail-sidebar-cat-1-pt-112":80,"doc-detail-198276-pt":114},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"ok",{"site_id":7,"language":8,"slug":9,"title":10,"keywords":11,"description":12,"schema_data":13,"social_meta":73,"head_meta":75,"extra_data":77,"updated_unix":79},112,"pt","secretaria-de-logistica-e-transportes-departamento-de-estradas-de-rodagem-flowchart-for-allowance-and-daily-payment","SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - Fluxograma para concessão e pagamento de diárias","","Fluxograma operacional para concessão e pagamento de diárias no âmbito da Secretaria de Logística e Transportes, com foco na interação entre SIAFEM/Contabiliza, inclusão de credores e processamento contábil. O procedimento organiza etapas desde a criação do processo e das listas, processamento e exportação de dados contábeis (gerando NE e NLE PD), inclusão de empenho na Prodesp e geração de ordem bancária. Inclui tratamento de devolução das diárias com estorno e cancelamento da nota de lançamento identificando o servidor responsável.",{"@graph":14,"@context":72},[15,34,55],{"@type":16,"itemListElement":17},"BreadcrumbList",[18,23,27,31],{"item":19,"name":20,"@type":21,"position":22},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":24,"name":25,"@type":21,"position":26},"https://docshare.wps.com/pt/template/","Template",2,{"item":28,"name":29,"@type":21,"position":30},"https://docshare.wps.com/pt/template/formulários/","Formulários",3,{"item":32,"name":10,"@type":21,"position":33},"https://docshare.wps.com/pt/template/secretaria-de-logistica-e-transportes-departamento-de-estradas-de-rodagem-flowchart-for-allowance-and-daily-payment/198276/",4,{"url":32,"name":10,"@type":35,"image":36,"author":41,"headline":10,"publisher":44,"fileFormat":47,"inLanguage":8,"description":12,"dateModified":48,"datePublished":49,"encodingFormat":47,"isAccessibleForFree":50,"interactionStatistic":51},"DigitalDocument",{"url":37,"@type":38,"width":39,"height":40},"https://docshare.wps.com/thumbnails/secretaria-de-logistica-e-transportes-departamento-de-estradas-de-rodagem-flowchart-for-allowance-and-daily-payment/198276.png","ImageObject",442,249,{"name":42,"@type":43},"Taylor Morgan","Person",{"url":19,"name":45,"@type":46},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-05","2026-09-03",true,{"@type":52,"interactionType":53,"userInteractionCount":33},"InteractionCounter",{"@type":54},"ViewAction",{"@type":56,"mainEntity":57},"FAQPage",[58,64,68],{"name":59,"@type":60,"acceptedAnswer":61},"Quais são as etapas principais para concessão e pagamento de diárias?","Question",{"text":62,"@type":63},"O fluxo começa com a inclusão do número do processo, descrição do objeto e licitação, segue com criação de lista no Siafem/Contabiliza, inclusão de credores e processamento/exportação contábil, culminando com empenho na Prodesp e geração de ordem bancária para crédito na conta do servidor.","Answer",{"name":65,"@type":60,"acceptedAnswer":66},"Como devem ser incluídos os credores nas listas de pagamento?",{"text":67,"@type":63},"A inclusão é feita no Siafem, incluindo nome do credor, agência e conta para pagamento das diárias. 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\u003Cbr>Licitacāo -Obs.:Opcão 1 somente no início do  \u003Cbr>exercício   | ANEXO II   |\n|  | 2   | Criar lista no Siafem ou Contabiliza   | ANEXOⅢ   |\n|  | 2.1   | Inclusão de credores,por CPF confirma o nome e  \u003Cbr>seleciona a conta -(Obs.:No Contabiliza  \u003Cbr>comporta no máximo 15 credores por lista)   | ANEXO IV   |\n|  | 2.2   | Caberá a inclusão pela DHA,pelo sistema do  \u003Cbr>SIAFEM,o nome do credor,agencia e conta para  \u003Cbr>pagamento das diárias   | ANEXOV   |\n|  | 3   | Inclusão de lista no Contabiliza   | ANEXO VI   |\n|  | 4   | Processar e exportar dados contábeis e dos  \u003Cbr>credores,gerando NE,NLE PD   | ANEXO VII   |\n|  | 5   | Incluir empenho na Prodesp   | ANEXO VIlI   |\n|  | 6   | Incluir todos os dados contábeis e de valores por  \u003Cbr>credor para gerar um Empenho por credor na  \u003Cbr>Prodesp.(nota:receber planilha com o nome e  \u003Cbr>dados dos credores do DHA/Setor de Pessoal.)   | ANEXO IX   |\n|  | 7   | Efetuar o pagamento gerando Ordem Bancária a  \u003Cbr>ser creditada na conta do servidor>EXEPD   | ANEXOX   |\n|  | 8   | DEVOLUCAO DA DIÁRIA:Em caso de devolucão,  \u003Cbr>para podermos estornar o pagamento,o  \u003Cbr>respectivo valor deve ser depositado a favor do  \u003Cbr>DER na conta bancária.139.553-x,agencia 5956-  \u003Cbr>0,após a confirmacão do depósito,prosseguimos  \u003Cbr>com o processo de cancelamento,através do  \u003Cbr>lancamento na opcão >GRDEPC   | ANEXO XI   |\n|  | 9   | Cancelar a Nota de Lancamento,opcão >NL,  \u003Cbr>indicando o CPF do servidor que realizou a  \u003Cbr>devolucão   | XII   |\n\nCondicão:Receber planilha com nome e dados dos credores do DHA/Setor de Pessoal.  \n# SECRETARIA DE LOGiSTICAE TRANSPORTESDEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM\n\nANEXOI  \nData:13/11/2020 Hora:10:13:39                               \n__SIAFEM2020(SIS INT DE ADMINIST FINANCEIRA)                USUARIO:TATY  \n**  SIAFEM**SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS  \n(_)   EXEORC EXECUCAO ORCAMENTARIA  \n(_)    TABELAS  \nTABELAS  \nCOMANDO ==>>incprocess_                            \nANEXOIⅡ  \n\n| Data:13/11/2020 Hora:11:05:19   |\n| --- |\n| _SIAFEM2020-TABELAS,PROCESSO,INCPROCESS(INCLUI PROCESSO)  \u003Cbr>USUARIO:TATY  \u003Cbr>:162101  \u003Cbr>UNIDADE GESTORA  \u003Cbr>:16055  \u003Cbr>GESTAO  \u003Cbr>PROCESSo  \u003Cbr>:1111111111  \u003Cbr>OBJETO DO PROCESSo  \u003Cbr>:,  \u003Cbr>:  \u003Cbr>TIPO DE LICITACAO  \u003Cbr>:  \u003Cbr>I.D.  \u003Cbr>('S'U TN')  \u003Cbr>ATA DE REGISTRO DE PRECO  \u003Cbr>:  \u003Cbr>FINALIDADE  \u003Cbr>:  \u003Cbr>POSICIONE o CURSOR NO CAMPO E TECLE PF1 P/OBTER INFORMACOES DE PREENCHIMENTO  \u003Cbr>PA1=SAI PA2=RETORNA PF1=AJUDA   |\n\nSECRETARIA DE LOGiSTICAE TRANSPORTESDEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  \nANEXOⅢ  \n\n| Data:13/11/2020 Hora:10:16:58   |\n| --- |\n| —SIAFEM2020-EXEFIN,LISTA,INCLISTA(INCLUI CREDORES NA LISTA)  \u003Cbr>USUARIO:  TATY  \u003Cbr>162101  \u003Cbr>UNIDADE GESTORA  \u003Cbr>:  \u003Cbr>16055  \u003Cbr>GESTAO  \u003Cbr>NOME DA LISTA  \u003Cbr>Pagamento de diarias do mes de Outubro/2020.  \u003Cbr>:  \u003Cbr>:  \u003Cbr>COPIAR DA LISTA  \u003Cbr>ESCOLHA 0 BANCO DOS CREDORES DA LISTA  \u003Cbr>(x )BANCO DA CONTA UNICA-001 BANCO DO BRASIL  \u003Cbr>(_)OUTROS BANCOS   |\n\nANEXO IV  \n—SIAPEM²020-EXEPIN,LISTA,INCLISTA(IRCLUI CREDORES SOARISTATY  \nUNIDADE GESTORA :162101 -DEPTO.ESTRADAS DE RODAGEM-DER  \n:16055 -DEPTO.DE ESTRADAS E RODAGEM  \n:2020LI01569  \n:PAG.  \nCREDOR  \nVALOR  \nTOTAL DA LISTA  \n0,00  \nPA1=SAI PA2=RETORNA  \nSECRETARIA DE LOGiSTICAE TRANSPORTESDEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  \nANEXO V  \n\n| f   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I   | J   |\n| CREDOR   | NOME DO CREDOR   | Banco    | Agencia   | Conta   | VALOR   |  |  |  |  |\n| 99999999999    | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX   | 001   | 06621   | 001006908   | 3,00","cbCaiqZZ2fQghqAI","https://ap.wps.com/l/cbCaiqZZ2fQghqAI","pdf",1017170,7,"Portuguese","# Fluxograma para concessão e pagamento de diárias\n## Etapas do processo (SIAFEM/Contabiliza)\n## Devolução e cancelamento","[{\"question\":\"Quais são as etapas principais para concessão e pagamento de diárias?\",\"answer\":\"O fluxo começa com a inclusão do número do processo, descrição do objeto e licitação, segue com criação de lista no Siafem/Contabiliza, inclusão de credores e processamento/exportação contábil, culminando com empenho na Prodesp e geração de ordem bancária para crédito na conta do servidor.\"},{\"question\":\"Como devem ser incluídos os credores nas listas de pagamento?\",\"answer\":\"A inclusão é feita no Siafem, incluindo nome do credor, agência e conta para pagamento das diárias. 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