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Modalidade de auditoria de conformidade com componente operacional, realizada no período de 02/05/2023 a 08/02/2024. Estrutura-se em quatro eixos temáticos — institucionalização, prevenção, detecção e correção —, apresentando achados, evidências, matriz de riscos e recomendações para aprimoramento das medidas 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05202/2023\n2023\nProcesso SEI n. 05202/2023\tAuditoria n. 2023/003\nUnidade Responsável: Coordenadoria de Auditoria Interna – COAD/SAU\nRELATÓRIO FINAL DE AÇÃO COORDENADA DE AUDITORIA SOBRE A POLÍTICA CONTRA ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO NO CNJ\nModalidade: Auditoria de conformidade combinada com operacional.\nAto originário: Despacho SG 1450671, que aprovou o Plano Anual de Auditoria 2023.\nObjeto da auditoria: Avaliar o grau de aderência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) à política institucional adotada pela Resolução CNJ n. 351/2020 e ao Modelo de Avaliação do Sistema de Prevenção e Combate ao Assédio, elaborado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), por meio de exames de conformidade.\nPeríodo de realização: 02/05/2023 a 08/02/2024.\nSecretaria de Auditoria Interna:\nDr. Paulo Cesar Villela Souto Lopes Rodrigues – Secretário de Auditoria\nLino Comelli Junior – Mat.: 2183 – Assessor-Chefe da Secretaria de Auditoria\nLeonardo Câmara Pereira Ribeiro – Mat.: 1998 – Assessor-Técnico da Secretaria de Auditoria\nCoordenadoria de Auditoria Interna:\nPriscila Schubert da Cunha Canto – Mat.: 1518 – Coordenadora de Auditoria Interna\nComposição da equipe de auditoria:\nEdison Livio Bruno de Araújo Lopes \u001f– Mat.: 2369 – Chefe da Seção de Auditoria da Gestão e da Governança\nNathália Freitas Loureiro – Mat.: 1677\nMilena Brito Bertoldi Nogueira – Mat.: 2355\nThiago Eustáquio da Costa Gonçalves – Mat.: 1862\nSUMÁRIO\n\u0013TOC \\o \"1-4\" \\h \\z \\u\u0014\u0013 HYPERLINK \\l \"_Toc158912539\" \u00141.\tINTRODUÇÃO\t\u0013 PAGEREF _Toc158912539 \\h \u00143\u0015\u0015\n\u0013 HYPERLINK \\l \"_Toc158912540\" \u00141.1.\tDo escopo da auditoria\t\u0013 PAGEREF _Toc158912540 \\h \u00143\u0015\u0015\n\u0013 HYPERLINK \\l \"_Toc158912541\" \u00141.2.\tNão escopo\t\u0013 PAGEREF _Toc158912541 \\h \u00144\u0015\u0015\n\u0013 HYPERLINK \\l \"_Toc158912542\" \u00141.3.\tMetodologia e limitações inerentes à auditoria\t\u0013 PAGEREF _Toc158912542 \\h \u00144\u0015\u0015\n\u0013 HYPERLINK \\l \"_Toc158912543\" \u00141.3.1.\tDa limitação\t\u0013 PAGEREF _Toc158912543 \\h \u00147\u0015\u0015\n\u0013 HYPERLINK \\l \"_Toc158912544\" \u00141.3.2.\tDos benefícios da auditoria\t\u0013 PAGEREF _Toc158912544 \\h \u00148\u0015\u0015\n\u0013 HYPERLINK \\l \"_Toc158912545\" \u00142.\tDAS QUESTÕES DE AUDITORIA\t\u0013 PAGEREF _Toc158912545 \\h \u00148\u0015\u0015\n\u0013 HYPERLINK \\l \"_Toc158912546\" \u00143.\tDOS EXAMES APLICADOS E DAS EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS\t\u0013 PAGEREF _Toc158912546 \\h \u00148\u0015\u0015\n\u0013 HYPERLINK \\l \"_Toc158912547\" \u00143.1.\tEixo Institucionalização\t\u0013 PAGEREF _Toc158912547 \\h \u00148\u0015\u0015\n\u0013 HYPERLINK \\l \"_Toc158912548\" \u00143.1.1.\tDas evidências encontradas\t\u0013 PAGEREF _Toc158912548 \\h \u00148\u0015\u0015\n\u0013 HYPERLINK \\l \"_Toc158912549\" \u00143.2.\tEixo Prevenção\t\u0013 PAGEREF _Toc158912549 \\h \u00149\u0015\u0015\n\u0013 HYPERLINK \\l \"_Toc158912550\" \u00143.2.1.\tDas evidências 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auditoria\n## Dos exames aplicados e das evidências encontradas\n## Dos achados de auditoria de assédio e discriminação\n## Da matriz de riscos\n## Das recomendações\n## Das informações sobre o trabalho de asseguração\n## Apêndice I - Matriz de achados\n## Apêndice II – Tabela de referências das providências","[{\"question\":\"Qual é o objeto da auditoria no CNJ?\",\"answer\":\"Avaliar o grau de aderência do CNJ à política institucional da Resolução CNJ nº 351/2020 e ao Modelo de Avaliação do Sistema de Prevenção e Combate ao Assédio do TCU, por meio de exames de conformidade.\"},{\"question\":\"Quais foram os eixos temáticos utilizados na auditoria?\",\"answer\":\"A auditoria foi estruturada em quatro eixos: Institucionalização, Prevenção, Detecção e Correção.\"},{\"question\":\"Em que período a auditoria foi realizada?\",\"answer\":\"O período de realização foi de 02/05/2023 a 08/02/2024.\"}]","Relatório Final de Ação Coordenada de Auditoria - Auditoria n. 2023/003 - avaliação da 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