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O levantamento considera o ano de 2020, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, com filtros por entidade municipal e centro de custos geral. A listagem apresenta compras comuns com data, objeto, unidade, fornecedor, CPF/CNPJ, valor e eventual registro de anulação/data, detalhando diferentes contratações ao longo do 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utilizados para elaboração da consulta: Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | Ano: 2020 | Data inicial: 01/01/2020 | Data final: 31/12/2020 | Centro de custos: Todos | Tipo de  \ncompra: Todos  \n\n| Compra | Data da\u003Cbr>compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação\u003Cbr>/ Data |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| 5782-2020 | 30/12/2020 | SERVIÇO DE BACK'UP EM NUVEM | TIC-TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | WESTCON BRASIL LTDA | 28.268. 233/0007- 84 | 6.424,90 |  | Compra Comum |  |\n| 5781-2020 | 30/12/2020 | CONFECÇÃO DE CARIMBO Med. 05x03cm | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA | 17.333. 289/0001- 63 | 98,00 |  | Compra Comum |  |\n| 5780-2020 | 30/12/2020 | Materiais Acessórios de Informática | DEPARTAMENTO DE SAUDE | MICROCENTER MOCOCA\u003Cbr>INFORMATICA LTDA-ME | 08.243. 043/0001- 00 | 615,00 |  | Compra Comum |  |\n| 5779-2020 | 23/12/2020 | SERVIÇO DE LIMPEZA EM PISCINA | DEPARTAMENTO DE\u003Cbr>CULTURA/TURISMO | DEBORAH ANTILDES DE PAULA SILVA-ME | 11.918. 102/0001- 07 | 696,66 |  | Compra Comum |  |\n| 5778-2020 | 23/12/2020 | SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MIDIA DIGITAL P/ O COVID 19 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | EVERTON VENANCIO DA SILVA 42650138807 | 25.335.956/0001- 75 | 2.850,00 |  | Compra Comum |  |\n| 5777-2020 | 23/12/2020 | SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL PARA ENFRENTAMENTO DA CIVID 19 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | EVERTON VENANCIO DA SILVA 42650138807 | 25.335.956/0001- 75 | 2.590,00 |  | Compra Comum | 30/12/2020 |\n| 5776-2020 | 23/12/2020 | SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MIDIA DIGITAL P/ O COVID19 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | EVERTON VENANCIO DA SILVA 42650138807 | 25.335.956/0001- 75 | 2.690,00 |  | Compra Comum |  |\n| 5775-2020 | 23/12/2020 | SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL PARA ENFRENTAMENTO DA CIVID 19 | GABINETE DO PREFEITO | EVERTON VENANCIO DA SILVA 42650138807 | 25.335.956/0001- 75 | 2.590,00 |  | Compra Comum |  |\n| 5774-2020 | 23/12/2020 | 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SAÚDE | DROGA SANTA DROGARIA LTDA | 11.517. 244/0001- 62 | 644,66 |  | Compra Comum |  |\n| 5773-2020 | 23/12/2020 | AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR | DIRETORIA DO PÁTIO MUNICIPAL | ROSA DOS SANTOS CONSTRUCOES | 29.321. 654/0001- 07 | 638,80 |  | Compra Comum |  |\n| 5772-2020 | 23/12/2020 | SERVIÇO RECARGAS TONER'S | DEPARTAMENTO DE SAUDE | PEREIRA & BIZÁRIO-ME | 08.684. 183/0001- 13 | 1.230,00 |  | Compra Comum |  |\n| 5771-2020 | 23/12/2020 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO |  | FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDAME | 19.277. 097/0001- 02 | 3.072,00 |  | Compra Comum |  |\n| 5770-2020 | 23/12/2020 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL | FUNERARIA MONTE SANTO LTDA ME | 65.099.434/0002- 17 | 1.900,00 |  | Compra Comum |  |\n| 5769-2020 | 17/12/2020 | rREMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA | DIRETORIA DE FINANÇAS | PAULO HENRIQUE ALVES\u003Cbr>41514583879 | 36.762. 744/0001- 90 | 600,00 |  | Compra Comum |  |\n| 5768-2020 | 17/12/2020 | SERVIÇO DE CHAVEIRO | DEPARTAMENTO DE SAUDE | PAULO ROGERIO PAZELLI\u003Cbr>16419918871 | 29.419. 826/0001- 71 | 380,00 |  | Compra Comum |  |\n| 5767-2020 | 17/12/2020 | SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL | SERVIÇO DE SAÚDE | MELLES E STICCA S/S LTDA | 50.733.971/0001- 19 | 60,00 |  | Compra Comum |  |\n| 5766-2020 | 16/12/2020 | MATERIAL DE EXPEDITE | DEPARTAMENTO DE SAUDE | ALCYR CARLOS DE SOUZA-ME | 64.105. 802/0001- 49 | 2.310,00 |  | Compra Comum |  |\n| 5765-2020 | 16/12/2020 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM IGARAI | DISTRITO DE IGARAÍ | CAELMO COM. 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