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La facture fournisseur est générée automatiquement à partir de la commande, puis rapprochée et éventuellement modifiée à la réception. Deux cas de paiement sont décrits : paiement sans écart et paiement avec écart (arrondi), ainsi que l’enregistrement de l’escompte de règlement, incluant la gestion du traitement net de taxe et la comptabilisation de la TVA.",{"@graph":58,"@context":114},[59,76,97],{"@type":60,"itemListElement":61},"BreadcrumbList",[62,67,70,73],{"item":63,"name":64,"@type":65,"position":66},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":68,"name":9,"@type":65,"position":69},"https://docshare.wps.com/fr/document/",2,{"item":71,"name":30,"@type":65,"position":72},"https://docshare.wps.com/fr/document/recherche-rapport/",3,{"item":74,"name":54,"@type":65,"position":75},"https://docshare.wps.com/fr/document/pgi-procedure-2-supplier-payments-payment-process/264873/",4,{"url":74,"name":54,"@type":77,"image":78,"author":83,"headline":54,"publisher":86,"fileFormat":89,"inLanguage":52,"description":56,"dateModified":90,"datePublished":91,"encodingFormat":89,"isAccessibleForFree":92,"interactionStatistic":93},"DigitalDocument",{"url":79,"@type":80,"width":81,"height":82},"https://docshare.wps.com/thumbnails/pgi-procedure-2-supplier-payments-payment-process/264873.png","ImageObject",300,407,{"name":84,"@type":85},"Angel","Person",{"url":63,"name":87,"@type":88},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-01","2026-09-14",true,{"@type":94,"interactionType":95,"userInteractionCount":72},"InteractionCounter",{"@type":96},"ViewAction",{"@type":98,"mainEntity":99},"FAQPage",[100,106,110],{"name":101,"@type":102,"acceptedAnswer":103},"Comment la facture fournisseur est-elle générée dans le PGI ?","Question",{"text":104,"@type":105},"Elle est générée automatiquement à partir de la commande. 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Des modifications peuvent être apportées en fonction de la facture dufournisseur. La facture dufournisseur dématérialisée est ajoutée en PJ 􀁤 (GED).  \n􀁮  \n| 􀁣\u003Cbr>􀁤 | 􀁥 |  |  |\n| --- | --- | --- | --- |\n|  |  | 􀁳 |  |\n|  |  |  |  |\n\n2.1 Le paiement sans écart  \nL’enregistrement d’un paiement fournisseur se fait à partir de la facture créée dans le PGI.  \n􀁭 Rechercher la facture du fournisseur dans laliste des factures  \n􀁮 Enregistrer un paiement depuis la facture du client  \n􀁯 Contrôler le journal de banque concerné par le règlement.  \n􀁰 Contrôler le montant du règlement affiché automatiquement. Il correspond au montant de la facture. Le numéro de la facture s’inscrit automatiquement dans « mémo » .  \n􀁱 Saisir la date du règlement  \n􀁲 Créer un paiement pour valider l’enregistrement du règlement  \n􀁳 Visualiser l’étiquette « Payé » sur la facture  \n􀁴 Contrôler l’écriture comptable générée automatiquement (ventilation des comptes)  \n2.2 Le paiement avec écart  \nLorsque l’entreprise arrondi le montant du règlement fournisseur pour éviter les centimes, il convient de comptabiliser cet écart qu’il soit positif (gain) ou négatif (perte) .  \n􀁰 Saisir le montant payé à la place du montant TTC de la facture affecté automatiquement  \n􀁵 Indiquer que le montant de la dette fournisseur est payé en cochant Marquer comme entièrement payé  \n􀁶 Sélectionner le compte comptable correspondant à l’écart  \n- Écart positif (gain) : 758000 Produits divers de gestion courante – compte crédité  \n- Écart négatif (perte) 658000 Charges diverses de gestion courante – compte débité  \n􀁷 Ajouter éventuellement un libellé explicatif de l’écart : arrondi de règlement  \n􀁲 Créer un paiement pour valider l’enregistrement du règlement  \n􀁳 Visualiser l’étiquette « Payé » sur la facture  \n􀁴 Contrôler l’écriture comptable générée automatiquement  \n2.2 Le paiement avec écart  \n2.2.2 L’escompte de règlement  \nL’escompte de règlement s’enregistre au moment de la création du paiement fournisseur.  \nPar défaut, l’escompte est enregistré « net de taxe » TTC. Si l’escompte n’est pas « net de taxe », l’écriture comptable générée doit être modifiée.  \n􀁰 Saisir le montant payé à la place du montant TTC de la facture affecté automatiquement  \n􀁵 Indiquer que le montant de la dette fournisseur est payé en cochant Marquer comme entièrement payé  \n􀁶 Sélectionner le compte comptable de l’escompte 76500000 Escomptes obtenus  \n􀁷 Ajouter éventuellement un libellé explicatif de l’écart  \n----- ---- ----  \n􀁲 Créer un paiement pour valider l’enregistrement du règlement  \n􀁳 Visualiser l’étiquette « Payé » sur la facture  \n􀁴 Contrôler l’écriture comptable générée automatiquement (si escompte net de taxe ne rien modifier)  \nSi l’escompte n’est pas net de taxe, il convient de comptabiliser la TVA.  \n⓫ Remettre l’écriture en brouillon pour réaliser les modifications  \n⓫ Ajuster l’écriture  \n▪ Modifier le montant de l’escompte en saisissant le montant HT 28,62 €  \n▪ Ajouter la ligne de 4456600 TVA déductible et saisir le montant de la TVA 5,72 €  \n⓬ Comptabiliser pour valider l’écriture","cbCaip4WY05SDf4o","https://ap.wps.com/l/cbCaip4WY05SDf4o","pdf",1040122,"French","# Processus\n## Demande de devis à la réception de la livraison\n## Facture fournisseur générée et rapprochement\n## Paiement sans écart\n## Paiement avec écart\n## Escompte de règlement","[{\"question\":\"Comment la facture fournisseur est-elle générée dans le PGI ?\",\"answer\":\"Elle est générée automatiquement à partir de la commande. 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