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Sont expliqués le transfert des factures entre boîte d’entrée, feuille de travail et historique, ainsi que les étapes de traitement et la gestion des demandes d’information avant paiement.",{"@graph":14,"@context":72},[15,34,55],{"@type":16,"itemListElement":17},"BreadcrumbList",[18,23,27,31],{"item":19,"name":20,"@type":21,"position":22},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":24,"name":25,"@type":21,"position":26},"https://docshare.wps.com/fr/document/","Document",2,{"item":28,"name":29,"@type":21,"position":30},"https://docshare.wps.com/fr/document/recherche-rapport/","Recherche & Rapport",3,{"item":32,"name":10,"@type":21,"position":33},"https://docshare.wps.com/fr/document/comptanet-vendor-invoice-approval-module-user-guide/264875/",4,{"url":32,"name":10,"@type":35,"image":36,"author":41,"headline":10,"publisher":44,"fileFormat":47,"inLanguage":8,"description":12,"dateModified":48,"datePublished":49,"encodingFormat":47,"isAccessibleForFree":50,"interactionStatistic":51},"DigitalDocument",{"url":37,"@type":38,"width":39,"height":40},"https://docshare.wps.com/thumbnails/comptanet-vendor-invoice-approval-module-user-guide/264875.png","ImageObject",300,407,{"name":42,"@type":43},"Mali","Person",{"url":19,"name":45,"@type":46},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-01","2026-09-14",true,{"@type":52,"interactionType":53,"userInteractionCount":30},"InteractionCounter",{"@type":54},"ViewAction",{"@type":56,"mainEntity":57},"FAQPage",[58,64,68],{"name":59,"@type":60,"acceptedAnswer":61},"Comment accéder au module d’approbation des factures fournisseurs dans ComptaNET ?","Question",{"text":62,"@type":63},"Ouvrez un navigateur et accédez à l’URL ComptaNET, puis utilisez le lien pour vous authentifier avec vos paramètres UMONS. 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Accès au module d’approbation des factures fournisseurs ............................................................ 1  \n2. Description du processus de suivi des factures fournisseurs.......................................................... 2  \n3. Traitement par les chefs de services ou délégués .......................................................................... 3  \n4. Intervention des agents................................................................................................................... 8  \n5. Consultation des factures fournisseur (numérisées) approuvées .................................................. 9  \n6. Approbation interne au service..................................................................................................... 10  \n7. Délégation ..................................................................................................................................... 10  \nL’application ComptaNET est l’outil de suivi de la comptabilité de l’UMONS. Un module GED (Gestion Electronique de Documents) y a été intégré et permet le suivi des factures fournisseurs.  \nCette note, destinée aussi bien aux chefs de service qu’aux agents, vous explique les différentes étapes du processus d’approbation de factures via l’application ComptaNET. L’accès à cette application nécessite l’authentification UMONS.  \n1. Accès au module d’approbation des factures fournisseurs  \n1. Pour accéder à l’application ComptaNET vous devez ouvrir un navigateur internet (Internet explorer ou Firefox p.ex.) et taper l’adresse [https://www.umons.ac.be/comptanet](https://www.umons.ac.be/comptanet) ou utiliser le lien disponible sur le portail intranet du CIA.  \n2. Choisissez le lien « Cliquez ici pour vous authentifier ! » et entrez vos paramètres UMONS.  \n3. Dans le menu, sélectionnez le Formulaire « Facture fournisseur » .  \n2. Description du processus de suivi des factures fournisseurs  \nLe schéma suivant présente les différentes étapes du processus de suivi des factures fournisseurs (numérisées) par les différents services récipiendaires de l’UMONS.  \nLe point de départ se situe à la numérisation de la facture par la DAF.  \nLa facture numérisée est ensuite soumise à l’approbation du chef de service (ou de la personnedéléguée) .  \nSelon les cas, celui-ci peut accepter la facture, la rejeter, ou envoyer une demande d’information à une personne de son service.  \nToute facture acceptée est traitée par la DAF et est archivée dans l’ « Historique facture » du service.  \nRemarque importante : à tout moment, une facture numérisée ne se trouve qu’à un seul endroit. Par conséquent, lorsque le chef de service fait une « demande d’information » à un agent, la facture concernée est transférée dans la « feuille de travail » de l’agent et n’apparaît plus nulle part dans le formulaire « Facture fournisseur » du chef de service. Elle reviendra dans la « boîte d’entrée » du service lorsque l’agent aura répondu à la question posée.  \n3. Traitement par les chefs de services ou délégués  \nL’approbation d’une facture dans la GED vaut autorisation de paiement.  \nVous ne devez approuver que des factures conformes. En cas de litige, veuillez NE PAS approuver la facture.  \nRespectez autant que possible le principe : UN BON DE COMMANDE = UNE FACTURE.  \nEn tant que chef de service (ou personne à qui la comptabilité du service a été déléguée), les outils mis à votre disposition pour le traitement des factures fournisseurs sont les suivants :  \nPour les chefs de services (ou délégués) le point de départ du traitement des factures est la « boîted’entrée » . Celle-ci est unique pour un chef de service ; c’est-à-dire que, si un chef a plusieurs services, toutes les factures correspondant à ces différents services seront rassemblées dans lamême « boîte d’entrée » .  \nLorsqu’une nouvelle facture numérisée est attribuée à un de vos services, elle peut être traité","cbCainHt6TRhaIVx","https://ap.wps.com/l/cbCainHt6TRhaIVx","pdf",857643,10,"French","# Accès au module d’approbation des factures fournisseurs\n## Description du processus de suivi des factures fournisseurs\n## Traitement par les chefs de services ou délégués\n## Intervention des agents\n## Consultation des factures fournisseur (numérisées) approuvées\n## Approbation interne au service\n## Délégation","[{\"question\":\"Comment accéder au module d’approbation des factures fournisseurs dans ComptaNET ?\",\"answer\":\"Ouvrez un navigateur et accédez à l’URL ComptaNET, puis utilisez le lien pour vous authentifier avec vos paramètres UMONS. 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