[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"doc-detail-136921-es":3,"doc-seo-136921-110":30,"detail-sidebar-cat-0-es-110":91},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",{"doc_id":7,"user_id":8,"nickname":9,"user_avatar":10,"doc_module":4,"category_id":11,"category_name":12,"doc_title":13,"doc_description":14,"doc_content":15,"file_id":16,"file_url":17,"file_type":18,"file_size":19,"view_count":4,"is_deleted":4,"is_public":20,"is_downloadable":20,"audit_status":20,"page_count":21,"language":22,"language_code":23,"site_id":24,"html_lang":23,"table_of_contents":25,"faqs":26,"seo_title":27,"seo_description":14,"update_tm":28,"read_time":29},136921,8796095461610,"Oliver","https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_276721f389ce27ea32af1340a28f341c",41,"Investigación e Informes","INFORME DE GASTOS CHIHUAHUA - 28 de mayo de 2024 - Comisión","Informe de gastos correspondiente a una comisión realizada en Chihuahua con fecha 28 de mayo de 2024, a nombre del beneficiario Héctor Miguel Samaniego Gamez (No. de empleado 1027566, No. de viático 254). Incluye detalle de actividades: inauguración de la 9na. Expo Mujeres Industriales en la ciudad de Parral en representación de la SIDE. Se registran desembolsos por pasajes terrestres (combustible) y viáticos (hospedaje y consumo), así como declaración bajo protesta y cálculo de total gastos 4,364.58 MXN, con importe a reembolsar.","| INFORME DE GASTOS  \u003Cbr>CHIHUAHUA  \u003Cbr>Fecha:  \u003Cbr>28 de mayo de 2024  \u003Cbr>Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico  \u003Cbr>Nombre de la Depende_   |  |  |  |  |  |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n|  |  |  |  |  |  |\n| DATOS DE LA COMISION   |  |  |  |  |  |\n| Nombre del Beneficiario(Nombre.Apellido Paterno,Apellido Materno)   |  |  |  | No de Empleado:   | No de viatico   |\n| HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ   |  |  |  | 1027566   | 254   |\n| DETALLE DEACTIVIDADES REALIZADAS   |  |  |  |  |  |\n| INAUGURACIONDE LA 9NA.EXPO MUJERES INDUSTRIALES ENLA CD.DE PARRAL.EN REPRESENTACION DE LA SIDE   |  |  |  |  |  |\n| PASAJES TERRESTRES   |  |  |  |  |  |\n| Factura   | Fecha   | Concepto   | Establecimiento   |  | Total   |\n| VD 168780  \u003Cbr>CLI39774043  \u003Cbr>E196466  \u003Cbr>VILLAK 2954   | 27/05/2024  \u003Cbr>27/05/2024  \u003Cbr>23/05/2024  \u003Cbr>28/05/2024   | Combustible  \u003Cbr>Combustible  \u003Cbr>Combustible  \u003Cbr>Combustible   | COMBUSTIBLESYSERVICIOS LOMAS LA SALLE  \u003Cbr>SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO  \u003Cbr>SALVADOR CARBAJAL SANTOYO  \u003Cbr>GASOLINERA VILLA AHUMADA   |  | 765.61  \u003Cbr>$  \u003Cbr>$  \u003Cbr>543.08  \u003Cbr>530.72  \u003Cbr>$  \u003Cbr>$  \u003Cbr>450.17   |\n|  |  |  | Total   |  | 2,289.58  \u003Cbr>$   |\n| Llenar este campo con informacion de la pestana cuentas presupuestales  \u003Cbr>Cuenta presupuestal:   |  |  |  |  |  |\n| PASAJES AEREOS   |  |  |  |  |  |\n| Factura   | Fecha   | Concepto   | Aerolínea   | Ruta del viaje   | Total   |\n|  |  |  |  | △   | GAD0   |\n| Total   |  |  |  |  |  |\n| Cuenta presupuestal:   | Llenar este campo con información de la pestana cuentas presupuestales   |  |  |  |  |\n| VIATICOS(HOSPEDAJEY COMIDA)  \u003Cbr>29 MAY0-2024a   |  |  |  |  |  |\n| Factura   | Fecha   | Concepto   | Establecimiento   |  |  |\n| FPV5447  \u003Cbr>CX3470  \u003Cbr>FEM17969  \u003Cbr>22540  \u003Cbr>CCHPS50109  \u003Cbr>802658   | 27105/2024  \u003Cbr>27105/2024  \u003Cbr>22/05/2024  \u003Cbr>27/05/2024  \u003Cbr>27/05/2024  \u003Cbr>27/05/2024   | Consumo  \u003Cbr>Consumo  \u003Cbr>Hospedaje  \u003Cbr>Consumo  \u003Cbr>Consumo  \u003Cbr>Consumo   | COMERCIALIZADORA OCHO NUECES  \u003Cbr>COMICX  \u003Cbr>LOS ARCOS HOTEL  \u003Cbr>CADENA COMERCIAL Oxxo  \u003Cbr>LASNUFVASDELICIASGASTRO  \u003Cbr>CADENA COMERCIALOXxo  \u003Cbr>MeT   |  | 325.00  \u003Cbr>$  \u003Cbr>$  \u003Cbr>288.00  \u003Cbr>981.00  \u003Cbr>$  \u003Cbr>87.00  \u003Cbr>$s  \u003Cbr>0S  \u003Cbr>324.00  \u003Cbr>$  \u003Cbr>70.00   |\n|  |  |  | Total   |  | $  \u003Cbr>2,075.00   |\n|  |  |  |  |  |  |\n| Cuenta presupuestal:   | Llenar este campo con información de la pestana cuentas presupuestales   |  |  |  |  |\n| Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la  \u003Cbr>Comisiónque desempene;que los datos contenidos en este formato son ciertosy  \u003Cbr>Gue ostoy enterado de las sanclones a las aue me puedo hacer acreeor fanto por  \u003Cbr>el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados   |  |  |  |  |  |\n|  |  |  | Total Gastos   |  | $  \u003Cbr>4,364.58   |\n|  |  |  | ()Pasajes y Viáticos recibidos   |  |  |\n|  |  |  | Importe a reembolsar(-)   |  | -s  \u003Cbr>4,364.58   |\n| Beneficiario(a)  \u003Cbr>Revisa  \u003Cbr>Autoriza  \u003Cbr>ernández  \u003Cbr>Hector Miguel Samaniego Gamez  \u003Cbr>C.P Laura   \u003Cbr>Director de Industria  \u003Cbr>b么  \u003Cbr>Rocó  \u003Cbr>二   |  |  |  |  |  |\n\n三454  \nEN  \nl  \nCOMBUSTIBLESY SERVICIOS LOMAS LA SALLE  \nP04057 /RFC CSL981002U60AV.POLITECNICO NACIONAL,No.4704COL.LOMAS LA SALLECHIHUAHUA,CHIHUAHUA  \nC.P.31214,MEXICOTEL/FAX:6144833500DIRECCION DE EXPEDICION:  \nCAnR.HIH.CD.JUAREZ ESQ.CARLOS OCHOA No.21900 GRANJAS DEL VALLE CHIHUAHUACHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO,C.P.31183REGIMEN FISCAL:601 General de Ley Personas Morales  \n\n| VD 168780   |\n| --- |\n| e9e47edd-4461-4c6a-8e50-20d780763a96   |\n| 31214   |\n\nFACTURA No.FOLIO FISCALLUGAR DE EXPEDICION  \n\n| FECHA:  2024-05-27 HORA:14:18:36   |  |  |  |  | Tipo de Comprobante:I Ingreso   |  | uso CFDI:G03 Gastos en general   |  |  |  |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| CLIENTE:20308720  \u003Cbr>Régimen Fiscal:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos VENUSTIANO CARRANZA 601  \u003Cbr>Residencia Fiscal:31350  \u003Cbr>R.F.C.:GEC981004RE5  \u003Cbr>OBRERA ","cbCait6GjrLttIKv","https://ap.wps.com/l/cbCait6GjrLttIKv","pdf",3891326,1,25,"Spanish","es",110,"# Datos de la comisión\n## Beneficiario y datos de control\n# Detalle de actividades realizadas\n# Pasajes terrestres\n## Facturas y totales\n# Pasajes aéreos\n## Sección de captura de cuenta presupuestal\n# Viáticos 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